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陕西省档案局2017年部门综合预算说明

来源:办公室  发布:2017-02-22  (浏览 637 人次)

一、部门主要职责

陕西省档案馆成立于195810月,19597月成立省档案局,统一领导全省档案工作。自1995年机构改革至今,省档案局(馆)实行一套机构、两块牌子的体制,归属省委领导,为省委直属(正厅级)事业单位,履行档案事业行政管理和档案收集保管利用两种职能。2006年底省档案局(馆)整体参照公务员管理。现局(馆)内设机构11个,机关党委、监察室按有关规定设置。省档案馆新馆于200712月开工建设,项目预算总投资6990万元,建筑面积22452平方米,20101225日竣工,20129月全局(馆)搬迁;另有省档案馆后库(位于宝鸡市凤县),建筑面积2000多平方米。档案馆保存有不同历史时期档案资料63万余卷(),主要分:清代档案、民国档案、革命历史档案、西北大区档案、建国后省直机关档案、名人档案及资料六大部分;另外,还有各个时期的资料。目前,陕西省档案馆为国家一级档案馆,省级爱国主义教育基地,省政府政务信息公开点,省直文明机关,全国档案事业发展综合评估先进单位。

二、2017年年度部门工作任务

2017年陕西省档案局(馆)工作的总体任务和要求是:以落实两办《实施意见》为主线,以建设档案强省为目标,突出改革创新,推进档案治理体系和治理能力现代化,确保档案事业发展有明显突破并向法制化、信息化、社会化健康发展。一是以建设数字档案馆为目标,进一步加强档案信息化工作。二是解决档案资源建设面临的困难。三是加强干部队伍建设,促进人才全面发展,进一步提高档案工作人员的业务能力。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

按照《关于印发〈陕西省档案馆(陕西省档案局)主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(陕编发〔201538号),我局(馆)共有内设机构12个,分别是:办公室、人事处(省档案干部培训中心)、指导处、法规处、宣传处(《陕西档案》编辑部)、保管处、利用处(陕西省现行文件阅览中心)、编研处、科研所、信息处、后库管理处(位于宝鸡凤县)、机关党委。局纪检工作归属省委办公厅纪检组管理。   

按照综合财政预算的原则,我局(馆)已将各项收入、支出全部纳入预算管理。基本支出预算完全按照有关人员支出标准、公用经费定额标准的规定执行。项目支出预算按照局(馆)行政管理和档案收集保管利用职能的需要以及年度工作计划要点执行。在工作中,认真履行了部门职责、完成了年度工作任务,充分发挥了资金使用效益。

四、部门人员情况说明

截至20161231日,我局(馆)有机关事业编制141名,在职人员146人,其中厅级领导7人(其中代管1人),处长13人,副处长19人,调研员14人,副调研员14人,主任科员52人,副主任科员8人,科员2人,工勤人员12人。处长13人中含李玉虎。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,本部门国有资产占用总额为6102万元。本部门所属各预算单位共有公务用车辆,单价20万元以上设备12台(套)。2017年部门预算未安排购置车辆;安排购置单位价值20万元以上设备0台。

六、部门预算绩效目标说

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款738万元。

七、2017年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况

1)收入情况及分析

2017年度公共预算拨款收入2961.35万元,较上年度2580.73万增加了380.62万,是自然增加人员经费44,调资补助61,增加医疗保险24.48,增加住房公积金7,行政、参工、工勤人员津补贴28,增加2017年收支脱钩经费80,扣减2016年收支脱钩经费70,增加基本养老保险单位缴费部分208,扣减已安排的退休人员取暖补贴7万,提标新增离休特需费5.14万。增减主要原因有以下几点:一是新增养老保险;二是由于人员经费标准提高,医疗保险、住房公积金等一系列费用相应提高;三是减少退休人员经费;四是收支脱钩经费中增加了职称评审。

2)支出情况及分析

①按功能分类:

2017年预算中行政运行费用为2101.57万元,较上年1663.95万元增加了437.62万元,住房公积金为121.78万元,比上年提高了7万元,主要是新增养老保险及人员经费标准提高导致的。档案馆费用为738万元,较2016年的802万元减少了64万元,减幅为7.98%,是因为减少了档案文化展项目的经费。

②按经济分类:

2017年工资福利支出为1464.81万元,比上年1088.08万元增加了376.73万元,这是人员经费标准提高及新增养老保险费导致的;商品和服务支出本年为1133.69万元,比2016年减少了149.17万元,原因是本年该部分的费用预算按照《2017年省级部门预算公用经费定额标准表》核定计算;对个人和家庭的补助费为252.85万元,较上年增加了80.06万元,其原因是人员经费标准提高以及在职人员下乡补助调整增加至此经济科目;其他资本性支出本年为110万元,较2016年增加了73万元,主要原因是2017年增加了档案馆密集架购置费80万和减少专业相机购置费7万元。

2.公共预算拨款支出明细情况   

2017年度基本支出2223.35万元。其中工资福利支出为1464.81万元;商品和服务支出505.69万元;对个人和家庭的补助支出252.85万元,其中公积金121.78万元。

2017年度项目支出738元,其中数字化加工为50万元,档案馆新馆运行补助600万元,调整因公出国项目经费至项目费用共计8万元,档案业务培训及职称评审项目经费80万元。

  功能分类:

2017年一般公共服务支出2066.77万元,较2016年增长了496.85万元,增幅为31.65%,原因是人员经费标准提高以及增加了养老保险缴费;教育支出本年为24.12万元,上年为85万元,大幅减少的原因是本年将2016年列支在此科目的“陕西省档案干部培训中心的培训费”调整至“档案馆业务培训及职称评审项目”经费中;社会保障和就业支出2017年为10.68万元,比2016年增加了1.65万,住房保障支出本年为121.78万元,比上年增加了7万元,二者增加的原因均是人员经费标准提高。

2017年项目经费支出为738万元,较上年的802万元减少了64万元。其原因有以下几点,一是档案数字加工项目经费减少50万元;二是档案文化展项目经费减少65万元;三是设备采购项目经费减少36.1万元;四是2017年将因公出国列为项目支出,增加8万元项目经费;五是增加职称评审费6万。

  经济分类

2017年人员经费和公用经费合计2223.35万元,较2016年增加444.62万元,增幅为25%。包括以下三方面的变化,一是工资福利支出本年为1464.81万元,增加了376.73万元,;二是商品和服务支出是505.69万元,减少了12.17万元;三是对个人和家庭的补助是252.85万元,增加了80.06万元。本年基本支出增加的主要原因是人员经费提高以及增加了养老保险缴费208万元,商品和服务支出本年按照《2017年省级部门预算公用经费定额标准表》计算,因此较上年略有变化。

3.政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4.国有资本经营预算拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

5. “三公”经费等预算情况

2017年全局“三公”经费预算31万元,较上年度减少22万元,下降了41.51%。其中因公出国8万元,较去年减少了2万,下降了20%;公务接待费 5万,与2016年一致;公务用车减少20万元,下降了52.63%;会议费26.26万元,减少0.74万元,减幅2.7%;培训费本年度为98.12万元,比2016年度增加13.12万,增幅为15.44%。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我局(馆)健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

6.机关运行经费安排情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算2223.35万元,比2016年预算增加444.62万元,增加25%

7.政府采购情况

2017年本部门各单位政府采购预算总额555万元,其中政府采购货物预算110万元,政府采购工程预算55万元,政府采购服务预算390万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

本部门2017年无纳入部门预算管理的专项资金。

九、专有名词解释

1.数字化加工:指陕西省档案馆的数字资源建设,是陕西数字档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设,目录数据库建设以及数据存储设备。

2.档案馆新馆运行补助:省档案馆新馆于200712月开工建设,项目预算总投资6990万元,建筑面积22452平方米,20101225日竣工,20129月全局(馆)搬迁。为保障档案馆新馆的正常运行,特设此项目经费。

陕西省档案局2017年部门综合预算.XLS

 

 

                                                                                                                                                                          陕西省档案局

                                                                                                                                                                          2017221