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陕西省档案局(馆)2016年度部门决算

来源:办公室  发布:2017-08-09  (浏览 654 人次)

一、部门情况

(一)部门主要职能

陕西省档案局(馆)为事业单位参照公务员管理。单位职能是档案宏观管理,执法检查;档案馆修建、改造;档案资料保管、查阅;史料的编纂、公布、出版、发行;档案科学技术研究;(档案、期刊、资料)编辑出版;专业职称评审;业务指导、培训与社会教育。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年度陕西省档案局领导班子和干部队伍建设全面加强,基层党组织建设不断强化,党风廉政建设措施到位,思想政治建设和意识形态工作取得成效。完成的各项任务有:强化宏观管理,充分履行档案工作监督指导职责;强化档案工作基础,积极推进档案馆库建设,完成对商南县、凤县、富平县3家县级综合档案馆建设项目初步设计方案功能审查,对黄龙县、山阳县、略阳县建馆项目进行了功能验收;丰富馆藏资源,规范机关档案管理,先后接收原卫生厅文书档案842卷(册)、21102件、省信访局档案5482卷和省政府办公厅2013-2015年《参考清样》《国内动态清样》22捆,规范整理馆藏省委系统档案58个全宗17505卷。对省人力资源与社会保障厅、省果业局等22家省级机关进行了档案工作年检;服务社会,充分发挥档案爱国主义教育功能,举办《长征!长征!——红军长征到陕北》档案图片展,展出图片550余幅、档案40余件,生动再现了红军用生命捍卫共产主义誓言的执着信仰和坚定意志,深刻揭示和突出反映了伟大的长征精神;深度开发档案资源,打造档案文化精品,《陕西老县城•榆林系列》《陕甘宁边区政府文件选编》(11-15辑)正式出版;加强档案数字化工作,积极推进档案信息化建设,实施档案数字化扫描项目,完成200万画幅档案全文数据扫描; 加强档案干部队伍建设,举办了第57、58期档案干部岗位培训班,培训学员520人;举办第35、36、37期档案工作行业标准培训班,培训学员956人;举办1期全省市县局(馆)长培训班和1期全省档案业务骨干培训班; 档案科研工作取得新成绩;扶贫工作进展顺利,我局63名处级干部和3名驻村干部,按要求全部与马蹄湾村66家贫困户“一对一”结对。经过一年的包村结对、“一对一”结对帮扶,已初步确定有42户贫困户脱贫; 科学规划,以改革精神推动档案工作,2016年2月18日《陕西省档案事业发展“十三五”规划》正式印发全省各级档案部门实施。

(三)部门决算构成单位

陕西省档案局(馆)参照公务员法管理,为一个独立编制机构,一个独立核算机构。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表.xls

收入支出决算表.xls

(二)收入决算表.xls

收入决算表.xls

(三)支出决算表.xls

支出决算表.xls

(四)财政拨款收入支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算表.xls

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

(七)一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表.xls

一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表.xls

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2016年度部门收入4933.49万元,其中行政运行1768.26万元,档案馆2288.18万元,培训费87.80万元,离退休经费555.85万元,医疗和住房公积金分别是118.61万元和114.78万元。比增加了1381.29万元,增幅38.89%。收入增加的主要原因是工资调整及一次性项目。

2016年支出4573.85万元,其中基本支出2732.06万元,项目经费1841.78万元。与2015年相比基本支出减少了411.29万元,主要原因是今年将档案馆新馆运行补助列入项目经费。项目支出增加了803.23万元,原因是增加了档案馆新馆运行补助及其他一次性项目经费。

2、本年收入构成情况

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3、本年支出构成情况

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(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2016年一般公共预算财政拨款支出合计4485.87万元,其中行政运行1768.26万元,档案馆1841.78万元,培训支出85万元,行政单位离退休555.85万元,行政单位医疗医疗120.20万元,住房公积金114.78万元。比2015年增加了303.97万元。其中,其中行政运行经费减少了8.04万元,主要是按照中央八项规定和接待费管理规定,严控和压缩三公经费;档案馆经费增加了355.14万元,主要是一次性经费(方言建档经费);行政单位离退休经费减少了93.93万元,主要是移交退休人员至养老中心;行政单位医疗减少了22.74万,主要是离休干部报销住院及医药费减少;住房公积金增加了29.78万元,主要是调整工资所致;培训经费减少了0.2万元,与2015年基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2016年一般公共预算财政拨款支出合计4485.87万元,其中行政运行1768.26万元:主要是用于档案馆日常运行及人员经费。档案馆项目经费1841.78万元:主要涉及项目有2014年档案补助经费50.06万元,用于密集架购置 ;2015年档案馆新馆运行补助项目经费167.64万元,主要用于消防维护、安防工程及设备购置等;提前下达2015年国家重点档案抢救与保护费40.68万元,用于档案整理;2015年档案馆综合楼及其附属设施建设项目经费224.38万元,主要用于附属楼工程;2015年档案保护与档案馆建设专项80.10万元,主要用于《老县城》服务费及抢救裱糊整理;2015年档案一次性补助经费50万元,用于《李鼎铭》拍摄; 2016年档案文化展项目67万元;2016年数字化加工项目100万元;2016年档案馆新馆运行补助项目379.71万元,用于档案馆物业保安等的政府采购;2016年设备购置项目35.94万元,用于办公用计算机、打印机、一体机、专用相机的购置;2016年档案保护及档案馆建设专项经费220万元,用于馆藏档案整理、档案数字化加工及珍贵档案额度抢救与修复;2016年国家重点档案专项资金126.10万元,用于国家重点档案目录基础体系建设及珍贵史料编辑出版等;方言语音建档工作经费275.15万元。培训支出85万元:主要用于单位人员培训支出28万及陕西档案干部培训中心57万。行政单位离退休555.85万元:主要是用于支付离退休人员工资津贴等507.49万元,组织退休老同志活动经费0.72万元,发放抚恤金及丧葬费47.54万元,购买离退休人员医疗器械和保健品等1万元。行政单位医疗120.20万元:其中医疗保险费77.76万元,离休干部医疗费42.44万元。住房公积金114.78万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

功能分类科目

基本支出

小计

人员经费

日常公用经费

合计(万元)

2,644.09

2,129.30

514.79


2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计2644.09万元。其中人员经费2129.30万元,主要包括工资福利支出1329.20万元,离退休费497.97万元,住房公积金125.98万元,抚恤金46.44万元,医疗保险费77.76万元,离休干部医疗费42.45万元等。日常公用经费合计514.79万元,其中主要包含交通补贴129.20万元,培训费85万元,差旅费52.98万元,办公费50.05万元,公务用车38万元,会议费26.52万元,降温费22.75万元,工会经费17.84万元,电费14.52万元,印刷费10.99万元,维修费10.69万元,因公出国10万元,水费9.4万元,邮电费8.2万元等。

(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公经费”情况见表(单位:元)


年初预算

2015年决算

2016决算

人均支出

因公出国(境)

100,000

100,000

100,000

704.23

公车购置及运行

380,000

405,000

380,000

2676.06

公务接待

50,000

50,000

19,297

135.89

公务车辆保有辆12辆,其中有6辆今年移交相关单位并安排报废或拍卖,拍卖所得按规定已全额上缴省财政;出国(境)组团1次,共5人;公务接待6批次,45人次。“三公”经费减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定,我局(馆)规范各项支出,压减了不合理开支,以及实际保有公务车辆减少等。

2.培训费支出决算情况说明

2016年培训费支出为85万元,与2015年的85.2万元基本持平。

3.会议费支出决算情况说明

2015年度会议费支出为22.36万元,2016年度会议费支出为26.52万元,增加4.16万为增加《陕西省志·档案志》编审会。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年本部门的机关运行经费支出514.79万元,与2015年相比减少了47%。

2.政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出1257.42万元,其中货物类1253.46万元,服务类3.96万元。

3.国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门国有资产占用额为6604.62万元。本部门所属各预算单位共有公务用车6辆,单价20万元以上的设备16台(套)。

4.其他需要说明的事项

2016年本部门无其他需要说明的事项。

四、专业名词解释

1、数字化加工:指陕西省档案馆的数字资源建设,是陕西数字档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设,目录数据库建设以及数据存储设备。


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